Naročilo dobavitelju

POLJE

OPIS

Vsi dokumenti

Na seznamu bomo videli vse dokumente.

(Delno) odprto

Na seznam dobimo tiste dokumente, iz katerih še ni bil narejen nalog za prevzem/kalkulacija ali pa ni bil narejen za celotno količino.

Zaprto

Na seznam dobimo vse dokumente, iz katerih je že bil narejen nalog za prevzem/kalkulacija ali pa je dokument ročno zaprt.

V pripravi

Na seznamu bomo videli samo naročila v pripravi (v glavi dokumenta imamo določen status V pripravi).

POLJE

OPIS

Datum

Datum nastanka naročila dobavitelju. Aplikacija predlaga tekoči datum, ki ga lahko ročno popravimo.

Stroškovno mesto

Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.

Skladišče

Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, moramo skladišče izbrati iz šifranta.

Dobavitelj

Iz šifranta izberemo dobavitelja.

Ime dobavitelja

Polje se samodejno napolni ob izbiri dobavitelja v prejšnjem polju.

Naročilo

V polje vnesemo številko naročila dobavitelju. V primeru, da se ND kreira iz obstoječega dokumenta (npr. interno naročilo), se v to polje avtomatično izpolnijo vsi vezani dokumenti.

Datum naročila

V polje vnesemo datum nastanka naročila dobavitelju.

Rok dni

V polje vpišemo, v kolikšnem času želimo artikle prejeti na skladišče (v dnevih).

Rok

Želeni datum prejema naročenih artiklov program izračuna sam na podlagi datuma nastanka naročila dobavitelju in števila dni, ki jih vnesemo v polje Rok dni.

Stanje

Stanje dodeli program sam glede na poslovni dogodek. Stanje Ročno zaprto lahko dodeli uporabnik. To stanje se določi v primeru, da želimo zapreti naročilo za material, ki je bil naročen, a ni bil dobavljen.

Izjava

Iz šifranta izberemo izjavo. Izjave morajo biti vnesene v Šifranti → Izjave.

Uporabnik

Uporabnik programa, ki je kreiral dokument.

Dostava

Iz šifranta izberemo vrsto dostave (npr. lasten prevzem, po pošti …).

Optimalna količina

Z odkljukano Optimalno količino nam ob dodajanju šifranta avtomatsko predlaga optimalno količino iz šifranta artikla.

Opis

Vnesemo lahko dodaten opis naročila.

% rabata

Vnesemo odstotek rabata.

% s. rabata

Vnesemo odstotek super rabata. Super rabat se vedno upošteva na vseh pozicijah dokumenta.

Tip s.r.

Vnesemo tip super rabata. Super rabat lahko obračunavamo kot rabat na rabat (izberemo *) ali pa rabata seštevamo (izberemo +).

POLJE

OPIS

Organizacijska enota

Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko se nastavi privzeta organizacijska enota za posamezen dokument. Privzeto organizacijsko enoto program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.

Vrsta prometa

Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Lahko se nastavi privzeta vrsta prometa za posamezen dokument. Privzeto vrsto prometa program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.

Stroškovni nosilec

Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

POLJE

OPIS

Artikel

Iz šifranta izberemo artikel. V polje lahko začnemo vnašati tudi naziv artikla in, če ga aplikacija prepozna, se polje izpolni samodejno.

Alternativna šifra

V šifrantu Artikel lahko artiklom dodamo alternativne šifre dobaviteljev. Polje se izpolni samodejno, v kolikor smo na pozicijo dodali artikel z alternativno šifro.

Naziv artikla

Naziv artikla se izpolni samodejno ob izbiri artikla iz šifranta.

Količina

Vnesemo želeno količino.

M.E.

Merska enota se določi v šifrantu Artikel. Polje se izpolni samodejno z izborom artikla.

Zaprto

Status se spreminja z določeno količino istega artikla na poziciji dokumenta, ki smo ga tvorili iz internega naročila.

Dni

V polje se prepiše datum roka iz glave dokumenta. Število dni lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.

Rok dobave

V polje se prepiše datum roka iz glave dokumenta. Datum se samodejno izračuna na podlagi vnosa v polje Dni.

Stanje

Spreminja se samodejno glede na to, v kateri fazi se dokument nahaja. Stanje lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.

FC

Fakturna cena artikla na poziciji.

NC

Nabavna cena artikla na poziciji.

% rabat

Prenese se samodejno iz glave dokumenta. Lahko ga poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej, ko določamo fakturno ceno.

Rabat

Znesek rabata se izračuna samodejno glede na vneseni odstotek rabata in količino na poziciji.

FV

V polju se prikazuje fakturna vrednost artikla na poziciji.

NV

V polju se prikazuje nabavna vrednost artikla na poziciji.

Tip

Tip artikla na poziciji, ki se izpolni samodejno glede na to, kako smo ga določili v šifrantu Artikel.

Stroškovno mesto

V polje se prenese stroškovno mesto iz glave dokumenta. Stroškovno mesto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.

Stroškovni nosilec

V polje se prenese stroškovni nosilec iz glave dokumenta. Stroškovnega nosilca lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.

Organizacijska enota

V polje se prenese organizacijska enota iz glave dokumenta. Organizacijsko enoto lahko poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej.

Skladišče

V polje se prenese skladišče iz glave dokumenta. Skladišče lahko tudi poljubno spreminjamo pri vsaki poziciji posebej. V tem primeru se skladišči v glavi in na poziciji razlikujeta, zato se upošteva tisto, ki je vpisano na poziciji.

Opis

Dodamo lahko poljuben opis artikla na poziciji.