Nabava
Sklop nabave je namenjen izdelovanju in shranjevanju dokumentov, ki jih potrebujemo v nabavni poslovni funkciji. *Potek je odvisen od nastavitev programa in dokumentov, zato se lahko razlikuje od opisanega. Nabavnik izdela dokument naročilo dobavitelju (ND). Vnos dokumenta ni obvezen, lahko pa iz njega izdelamo dokument kalkulacija (KA). Z njo v dokument vnesemo prejete količine in ga poknjižimo. S tem se avtomatsko poveča zaloga. Če dobavljeni izdelki niso ustrezni in jih želimo zavrniti, izdelamo dokument Bremepis dobavitelju (BD), dokument poknjižimo (zmanjšanje zaloge), izdelke pa vrnemo dobavitelju.
- Interno naročiloInterno naročilo je interni dokument o potrebah po določenih artiklih. Iz dokumenta Interno naročilo lahko tvorimo dokument Naročilo dobavitelju.
- Naročilo dobaviteljuDokument Naročilo dobavitelju je samostojen dokument. Iz njega lahko tvorimo dokument Kalkulacija.
- Pošiljanje naročil dobavitelju
- Kalkulacija
- Odklep kalkulacij
- Kalkulacija – IntrastatZavihek Intrastat
- Stroški
- Tisk nalepk
- Bremepis dobavitelju
- Vrednostna razlika med KA in BDVrednostne razlike med kalkulacijo (KA) in bremepisom dobavitelju (BD)
- Finančni bremepis dobaviteljuFinančni bremepis dobavitelju oziroma vnos naknadnega DOBROPISA DOBAVITELJA:
- Cenik dobaviteljaZ dokumentom cenik dobavitelja – CB se lahko določijo nabavne cene artiklov od dobavitelja. S tem dokumentom se lahko določijo tako cene kot rabati. Cene veljajo v izbranem datumskem okvirju na skladišču v glavi dokumenta, ko dokument cenik poknjižimo.
- Nabavni reklamacijski zapisnik
- Povpraševanje dobavitelju