Dobavnica

Dobavnico lahko v sistem dodamo samostojno. Nastane lahko tudi iz naročila kupca. Ko dobavnico poknjižimo, lahko iz nje izdelamo račun – FA, ali ob dodatni nastavitvi tudi blagajniški prejemek – BP (verzije z maloprodajo).

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 3 urami

Preglednica – barvni filtri

FILTER	OPIS
Vsi dokumenti	Na seznamu bomo videli vse dokumente.
Nepoknjiženo	Na seznamu se prikažejo samo nepoknjižene dobavnice.
Poknjiženo	Na seznamu se prikažejo samo poknjižene dobavnice.

Opis glave dokumenta

Zavihek Osnovno

POLJE	OPIS
DA	Oznaka dokumenta dobavnice.
Številka dokumenta	Zaporedna številka dobavnice.
Datum	Datum nastanka dokumenta.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, ga izberemo iz šifranta.
Partner	Iz šifranta izberemo partnerja.
Plačnik	Iz šifranta izberemo plačnika.
Naročilo	Številka naročila, iz katerega je bila tvorjena dobavnica.
Dni	Koliko dni potrebujemo za izdelavo oziroma nabavo.
Dni	Rok plačila v dneh.
Valuta	Datum zapadlosti se samodejno izračuna glede na rok plačila, ki ga vnesemo v polju Dni.
Odprema	Iz šifranta izberemo vrsto odpreme oziroma dostave (npr. po pošti).
Potnik	Potnika izberemo iz šifranta. Na podlagi vnosa se mu obračuna realizacija.
Opis	Vnesemo poljuben opis.
Teža	Polje se samodejno izpolni s skupno neto težo vseh pozicij. S klikom na gumb za preračun se izvede ponovni izračun teže.
Izjava	Iz šifranta izberemo izjavo.
Tip cene	Iz šifranta izberemo tip cene.
Tečaj (1 EUR =)	Če uporabimo ceno v tuji valuti, se prikaže polje za vnos menjalnega tečaja.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s.r.	Določimo način obračuna super rabata. Izberemo lahko rabat na rabat (*), ali seštevanje rabatov (+).

Pozor
Tip cene PC izberemo za dobavnice, iz katerih bomo tvorili domačo fakturo.
Tip cene PEUR izberemo za dobavnice, iz katerih bomo tvorili fakturo za tujino v valuti EUR.
Iz dobavnice s tipom cene PC ni mogoče tvoriti dokumenta FT (Faktura tujina).

Zavihek Ostalo

POLJE	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko določimo privzeto organizacijsko enoto, ki jo program samodejno izpolni ob ustvarjanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Nastavimo lahko tudi privzeto vrednost za posamezen tip dokumenta.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij dokumenta

POLJE	OPIS
N	Zaporedna številka pozicije.
Artikel	S klikom na + Dodaj dodamo nov artikel, nato ga izberemo iz šifranta.
Naziv artikla	Samodejno se izpolni ob izbiri artikla.
Skladišče	Program predlaga skladišče iz glave dokumenta. Za posamezno pozicijo lahko določimo drugo skladišče. V tem primeru velja skladišče, določeno na poziciji.
Količina	Vnesemo količino artikla.
M.E.	Merska enota artikla, povzeta iz šifranta artiklov.
Tip	Tip artikla.
Cena	Cena artikla.
Vrednost	Izračuna se kot cena × količina.
% rabat	Rabat se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo.
Rabat	Znesek rabata se samodejno izračuna glede na odstotek rabata in vrednost pozicije.
S. rabat	Super rabat se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo.
Skupina DDV	Skupina DDV se prenese iz šifranta artikla.
% davka	Odstotek DDV glede na izbrano skupino DDV.
Davek	Znesek DDV za pozicijo.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.
Skladišče	Izberemo skladišče, kjer se artikel nahaja. Če se artikli nahajajo na več skladiščih, skladišče določimo na posamezni poziciji.
Veza	Veza na izvorni dokument.
Opis	Vnesemo lahko dodaten opis pozicije.

Stornacija dobavnice

Če je bila iz dobavnice že ustvarjena in poknjižena faktura, dobavnice ni več mogoče stornirati.

V tem primeru program prikaže opozorilo.

Najprej je potrebno stornirati fakturo, šele nato lahko storniramo tudi dobavnico.