Bremepis dobavitelju

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama

Bremepis dobavitelju se navezuje na kalkulacijo in se uporablja v naslednjih primerih:

ko nam mora dobavitelj vrniti denar, ker je dostavil premajhno količino blaga – gre hkrati za vračilo blaga oziroma zmanjšanje zaloge,
ko vračamo neustrezno blago nazaj dobavitelju – gre hkrati za vračilo blaga oziroma zmanjšanje zaloge,
ko je dobavitelj izvedel neko storitev, za katero se zahteva povračilo stroška (delnega ali celotnega) – gre za storitev, kjer se ne vodijo zaloge,
za primere preprodaje artiklov, za katere se vodi zaloga, kjer smo primorani izstaviti dobropis stranki (OK na strani prodaje) za določen del prodajne vrednosti, ko je vzrok naknadnega dobropisa slabša kvaliteta artikla dobavitelja. V tem primeru se na obeh straneh (nabavi in prodaji) naredijo dokumenti z uporabo splošnega artikla STORITEV. Slednja rešitev je opisana tukaj.

Pozor
Za primere, ko pri dobavitelju naknadno dobite dobropis za nabavljeno blago, je potrebno slednje urediti zgolj v finančnem smislu in se zaloga količinsko ne spremeni (dejansko blaga ne vračate dobavitelju). Rešitev najdete pod naslovom Finančni bremepis dobavitelju.
Za takšne primere se tipski BD (Bremepis dobavitelju) ne uporablja.

Navodila za vnos dokumenta Bremepis dobavitelju

Bremepis dobavitelju tvorimo iz dokumenta Kalkulacija preko Več akcij.

Izberemo (obkljukamo) ustrezne pozicije kalkulacije iz katerih želimo tvoriti bremepis ter kliknemo Ok. Tako tvorimo iz kalkulacije tvorimo bremepis.

Preglednica – barvni filtri

POLJE	OPIS
Vsi dokumenti	Na seznamu vidimo vse dokumente.
Nepoknjiženo	Na seznamu vidimo samo nepoknjižene dokumente.
Poknjiženo	Na seznamu vidimo samo poknjižene dokumente.

Pozor
Vrednost na pregledu bremepisov prikazuje povprečno nabavno vrednost dokumenta in ne fakturne vrednosti. Zato lahko pride do razlike med vrednostjo na pregledu dokumentov in vrednostjo na formi dokumenta.
Zakaj prihaja do vrednostnih razlik med KA in BD? Preberite razlago tukaj.

Opis glave dokumenta

Zavihek osnovno

POLJE	OPIS
Datum	Program predlaga tekoči datum, ki ga lahko ročno popravimo. To je datum nastanka bremepisa dobavitelju.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče. Predlaga skladišče, ki je določeno kot privzeto. Če privzeto skladišče ni določeno, moramo skladišče izbrati iz šifranta.
Dobavitelj	Iz šifranta izberemo dobavitelja.
Ime dobavitelja	Polje se samodejno napolni ob izbiri dobavitelja v prejšnjem polju.
Veza	Veza na dokument, s katerim je bil artikel, ki ga vračamo, prevzet.
Naročilo	V polje vnesemo številko naročila dobavitelju.
Datum naročila	V polje vnesemo datum nastanka naročila dobavitelju.
Dobavnica	V polje vnesemo številko dobaviteljeve dobavnice.
Datum dobavnice	V polje vnesemo datum dobaviteljeve dobavnice.
Št. računa	V polje vnesemo številko dobaviteljevega računa.
Datum računa	V polje vnesemo datum nastanka dobaviteljevega računa.
Datum dobave blaga	Vnesemo predviden datum dobave blaga.
Dni	Vnesemo rok plačila. Koliko dni po dobavi račun zapade.
Valuta	Datum valute se samodejno napolni glede na rok plačila, ki ga vnesemo v polju Dni.
Opis	Vnesemo poljuben opis.
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s.r.	Vnesemo tip super rabata. Super rabat lahko obračunavamo kot rabat na rabat (izberemo ``) ali pa rabata seštevamo* (izberemo `+`).
% marže	Vnesemo odstotek marže.

Zavihek ostalo

POLJE	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Lahko se nastavi privzeta organizacijska enota za posamezen dokument. Privzeto organizacijsko enoto program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Lahko se nastavi privzeta vrsta prometa za posamezen dokument. Privzeto vrsto prometa program nato samodejno napolni ob dodajanju novih dokumentov.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.

Opis pozicij na dokumentu

POLJE	OPIS
Artikel	S klikom na + Dodaj dodamo nov artikel. Artikel nato izberemo iz šifranta.
Naziv artikla	Naziv artikla se izpolni samodejno ob izbiri artikla iz šifranta.
M.E.	Merska enota – napolnjeno polje (določeno v šifrantu artiklov na posameznem artiklu).
Količina	Vnesemo količino, ki jo želimo prejeti na skladišče.
FC	Fakturna cena.
NC	Nabavna cena pozicije.
FV	Fakturna vrednost pozicije.
NV	Nabavna vrednost pozicije.
% rabat	Rabat se prenese iz glave dokumenta. Lahko ga ročno popravimo za vsako pozicijo posebej.
Rabat	Znesek rabata se izračuna avtomatično glede na vneseni odstotek rabata in vrednost pozicije.
Tip	Tip artikla.
Skladišče	Program sam predlaga skladišče, ki je navedeno v glavi dokumenta. Za posamezno pozicijo lahko izberemo drugo skladišče. V tem primeru se skladišče v glavi in v poziciji razlikuje. Veljavno je tisto skladišče, ki je vpisano v poziciji.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Stroškovni nosilec	Stroškovni nosilec.
Opis	Vnesemo lahko dodaten opis.