Faktura tujina

Faktura tujina je dokument, ki se uporablja pri izdaji računov za tuj trg. Faktura tujina se od fakture razlikuje je v tem, da ceno vpisujemo v tuji valuti.

Avtor Pro-bit Developer

Zadnja posodobitev Pred približno 2 urama

Glava dokumenta – Osnovno

POLJE	OPIS
FT	Oznaka dokumenta Faktura tujina.
Številka dokumenta	Zaporedna številka fakture za tujino.
Datum	Datum nastanka dokumenta.
Sklic	Sklic dokumenta se samodejno generira ob shranjevanju dokumenta.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Skladišče	Program sam predlaga privzeto skladišče. Če privzeto skladišče ni določeno, ga izberemo iz šifranta.
Partner	Iz šifranta izberemo partnerja.
Plačnik	Iz šifranta izberemo plačnika, če je ta drugačen od partnerja.
Datum dogodka od	Vnesemo datum začetka opravljanja storitve.
Datum dogodka do	Vnesemo datum zaključka opravljanja storitve.
Datum sklenjene pogodbe	Vnesemo datum sklenitve pogodbe.
Dni	Rok plačila v dneh.
Valuta	Datum zapadlosti se samodejno izračuna glede na rok plačila. Število dni se prišteje datumu sklenjene pogodbe.
Naročilo	Številka naročila, iz katerega je bila tvorjena dobavnica.
Datum naročila	Datum nastanka naročila.
Teža	Polje se samodejno izpolni s skupno neto težo vseh pozicij. S klikom na Preračunaj teže na trenutno stanje program ponovno izračuna težo na podlagi podatkov v šifrantu artiklov.
Opis	Vnesemo poljuben opis dokumenta.
Izjava	Iz šifranta izberemo izjavo.
Tip cene	Iz šifranta izberemo tip cene v tuji valuti.
Tečaj (1 EUR =)	Če uporabimo ceno v tuji valuti, program samodejno prebere menjalni tečaj iz šifranta Tečajnica (Šifranti → Tečajnica).
% rabata	Vnesemo odstotek rabata.
% s. rabata	Vnesemo odstotek super rabata.
Tip s.r.	Določimo način obračuna super rabata. Izberemo lahko rabat na rabat (*), ali seštevanje rabatov (+).

Glava dokumenta – Ostalo

POLJE	OPIS
Organizacijska enota	Iz šifranta izberemo organizacijsko enoto. Nastavimo lahko tudi privzeto organizacijsko enoto, ki jo program samodejno izpolni ob ustvarjanju novih dokumentov.
Vrsta prometa	Iz šifranta izberemo vrsto prometa. Nastavimo lahko tudi privzeto vrsto prometa za posamezen tip dokumenta.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.
Pariteta	Polje se samodejno izpolni glede na nastavitev na partnerju (Šifranti → Partner). Po potrebi lahko pariteto izberemo tudi ročno iz šifranta.

Pozicije dokumenta

POLJE	OPIS
N	Zaporedna številka pozicije.
Artikel	S klikom na + Dodaj dodamo nov artikel in ga izberemo iz šifranta.
Naziv artikla	Samodejno se izpolni ob izbiri artikla.
Skladišče	Program predlaga skladišče iz glave dokumenta. Za posamezno pozicijo lahko določimo drugo skladišče. V tem primeru velja skladišče, določeno na poziciji.
Količina	Vnesemo količino artikla.
M.E.	Merska enota, povzeta iz šifranta artiklov.
Tip	Tip artikla.
Teža	Skupna neto teža se samodejno izračuna. Po potrebi jo lahko vnesemo tudi ročno v glavi dokumenta. S klikom na Preračunaj teže na trenutno stanje se izvede ponovni izračun na podlagi podatkov v šifrantu artiklov.
Cena	Cena artikla v domači valuti.
Tuja cena	Cena artikla v tuji valuti.
Vrednost	Vrednost pozicije v domači valuti (cena × količina).
Tuja vrednost	Vrednost pozicije v tuji valuti (tuja cena × količina).
% rabata	Rabat se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo.
Tuj rabat	Znesek rabata v tuji valuti se samodejno izračuna glede na odstotek rabata in vrednost pozicije.
Tuj s. rabat	Super rabat v tuji valuti se prenese iz glave dokumenta. Po potrebi ga lahko spremenimo za posamezno pozicijo.
Skupina DDV	Skupina DDV se prenese iz šifranta artikla.
% davka	Odstotek DDV glede na izbrano skupino DDV.
Tuj davek	Znesek DDV v tuji valuti za posamezno pozicijo.
Stroškovno mesto	Stroškovno mesto, ki ga bo dokument bremenil.
Stroškovni nosilec	Iz šifranta izberemo stroškovni nosilec.
Konto	Iz šifranta izberemo konto.