Dokument ni viden v DDV po knjiženju

Če dokument knjižite v materialnem poslovanju in ga ne vidite v DDV, obstaja par možnosti vzroka/ rešitve.

Možnost 1: V kolikor gre za prvo knjiženje tipa dokumenta, najverjetneje prenos v DDV še ni vključen.

Rešitev: Obrnite se na podporo, da vam vključijo prenos.

Možnost 2: Če ste dokumente že knjižili in so se pravilno prenesli v DDV, specifičen dokument pa se ni, so najverjetneje krive nastavitve partnerja ali vzorci prenosa iz fakturiranje.

Rešitev: Preverite nastavitve partnerja v ŠIFRANTI -> PARTNER.

Preveriti je potrebno podatka:

-            Zavezanec za DDV

-            Država

Če je partner tuje države, se zanje uporablja FT (Faktura tujina), torej če je tak partner dodan na FA, je to najverjetneje razlog, da prenos ni uspel.

Če je partner ustrezno označen in dodan na ustrezen tip dokumenta, pa moramo preveriti še vzorce prenosa iz fakturiranja.

Vzorci se nahajajo v DDV -> VZORCI ZA PRENOSE -> Prenos iz fakturiranja:

Tam moramo poiskati ustrezen tip dokumenta, kateri se ni prenesel.

Pomembni podatki so TIP DOKUMENTA, ZAVEZANEC ZA DDV? in REGIJA PARTNERJA.

Regija partnerja je lahko 0,00 – Vsi, 1,00 – Domači, 2,00 – EU in 3,00 Tretje države.

Te podatke primerjamo s podatki iz partnerja. Če za specifičnega partnerja ni ustreznega prenosa, je potrebno vzorec dodati, ali dopolniti partnerja.