Potek prodajnega procesa

Prodajalec na podlagi povpraševanja kupca najprej izdela predračun. Predračun pošlje kupcu, po potrditvi nakupa pa iz njega izdela naročilo kupca.

Naročilo kupca je lahko izdelano iz predračuna ali pa kot samostojen dokument.

Na podlagi naročila kupca izdelamo dobavnico. Skladiščnik v dobavnico vnese izdane količine in dokument poknjiži, s čimer se zmanjša zaloga artiklov.

Iz poknjižene dobavnice nato izdelamo fakturo (ali fakturo za tujino).

Če kupec blago plača po predračunu, izdelamo tudi avansni račun.

Če kupec prejete artikle zavrne, izdelamo dobropis kupcu, dokument poknjižimo in prevzamemo navedene artikle nazaj na zalogo. Dobropis je lahko tudi samo vrednostni.

Fiskalizacija

Če je pri fiskalizaciji več prodajalcev, se vsakemu prodajalcu dodeli koda, s katero se mora ob začetku seje prijaviti v blagajno.

Kodo ob nastavitvi fiskalizacije zagotovi Pro-Bit.

Ob knjiženju dokumentov, za katere je fiskalizacija vključena, se prikaže okno za vnos kode.

Štirimestno kodo je potrebno vnesti ob vsaki novi prijavi v program. Program jo zahteva pri knjiženju prvega dokumenta v posamezni seji brskalnika. Nato si kodo zapomni za celotno trajanje te seje, zato je ponovni vnos ni potreben.

Če za fakturiranje uporabljate samo enega prodajalca, program kodo zazna samodejno in je ni potrebno vnašati.